IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;
Primer Trimestre
Rectoria
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Rectoría, Viáticos 1 del Primer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a una reunión de trabajo. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
25 de Enero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de Enero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos (Hospedaje) |
1,019.99 |
|
|
3751 |
Consumo |
172.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos y bebidas |
315.00 |
|
Rectoría, Viáticos 2 del Primer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún, Mérida y Campeche |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a una reunión de trabajo a Cancún, Mérida y Campeche |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de Febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
21 de Febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Consumo de alimentos |
150.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
108.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
85.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
510.00 |
|
|
3751 |
Renta (Hospedaje) |
59.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
117.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
485.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
67.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
663.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
248.99 |
|
Rectoría, Viáticos 3 del Primer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Carrillo Puerto |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar alumnos |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de Febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
26 de Febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Consumo de alimentos |
124.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
178.00 |
|
Rectoría, Viáticos 4 del Primer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Jalisco |
||
|
Ciudad destino |
Guadalajara |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar alumnos de la carrera de Mecatrónica a la ciudad de Guadalajara. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
05 de Marzo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
13 de Marzo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos (Hospedaje) |
5,000.00 |
|
|
3751 |
Alimentación |
678.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirección académica
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Dirección Académica
Viáticos del Primer Trimestre
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Francisco Javier Rivas Aguayo |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Jalisco |
||
|
Ciudad destino |
Guadalajara |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a diferentes empresas y elaborar prácticas en la UT de Guadalajara |
||
|
Salida del encargo o comisión |
05 de marzo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
13 de marzo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3721 |
Pasajes |
5000.00 |
|
|
Cargo |
Directora Académica |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
María Elena Asencio Villamil |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la Conferencia “Perspectivas y desafíos para la evaluación de la calidad de la educación superior en México y el papel de los CIEES” |
||
|
Salida del encargo o comisión |
10 de febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
11 de febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Pasajes |
482.00 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
José Alejandro Hidalgo Sánchez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Jalisco |
||
|
Ciudad destino |
Guadalajara |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana con el fin de visitar sus instalaciones y equipamientos de laboratorios |
||
|
Salida del encargo o comisión |
25 de enero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de enero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
2019.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Beatriz de la Cruz Ramos |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al Foro de salud pública y prevención. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de enero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
26 de enero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
603.90 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Diana Yareli González Buenfil |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Jalisco |
||
|
Ciudad destino |
Guadalajara |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a diferentes empresas y elaborar prácticas en la UT de Guadalajara |
||
|
Salida del encargo o comisión |
05 de marzo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
13 de marzo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
5000.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Francisco Javier Rivas Aguayo |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Jalisco |
||
|
Ciudad destino |
Guadalajara |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a diferentes empresas y elaborar prácticas en la UT de Guadalajara |
||
|
Salida del encargo o comisión |
05 de marzo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
13 de marzo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
5000.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Mariana Ocampo Martínez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistió a la Capacitación en los procesos que realiza la Dirección de Vinculación |
||
|
Salida del encargo o comisión |
23 de febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
740.85.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Norma Torres Balam |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al Foro de salud pública y prevención. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de enero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
26 de enero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
600.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Paul Caballero Aguilar |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a una visita de prácticas al centro de negocios en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
29 de febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
29 de febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
634.00 |
|
Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Planeación y Evaluación
Departamento de Planeación y Evaluación
Viáticos del Primer Trimestre
|
Cargo |
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Víctor Manuel Witzil Cemé |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Morelos |
||
|
Ciudad destino |
Emiliano Zapata |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al Taller de Inducción al Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación (PFCE 2016-2017) del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas |
||
|
Salida del encargo o comisión |
16 de febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
18 de febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3711 |
Pasajes aéreos |
3771.5 |
|
|
3751 |
Viáticos |
194.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
69.99 |
|
|
3751 |
Viáticos |
862.01 |
|
|
3751 |
Viáticos |
309.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
400.00 |
|
|
3721 |
Transporte Terrestre |
130.00 |
|
|
3721 |
Transporte Terrestre |
290.00 |
|
|
3721 |
Transporte Terrestre |
215.00 |
|
|
3721 |
Transporte Terrestre |
230.00 |
|
|
3721 |
Transporte Terrestre |
1700.00 |
|
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún Quintana Roo |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de alumnos de nuestra Universidad Tecnológica de Chetumal a la ciudad de Cancún, Q. Roo. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
29 de enero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
29 de enero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
458.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
79.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún Quintana Roo |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar a los alumnos, coordinadores y entrenadores en el encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnológicas de Saltillo, Coahuila 2016 a la ciudad de Cancún, Q.Roo. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
20 de febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal, Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Palizada, Campeche |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar a los alumnos a la Universidad Tecnológica de Chetumal a la Ciudad de Palizada, Campeche. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
24 de febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
25 de febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
670.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal, Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Mérida, Yucatán |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Chetumal a un viaje de prácticas a la ciudad de Mérida, Yucatán. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
29 de febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
29 de febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
25.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
284.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
103.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal, Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Guadalajara, Jalisco |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar a los alumnos de la carrera de mecatrónica L a Guadalajara, Jalisco. A un viaje de prácticas en donde se visitaron diversas empresas y a la universidad tecnológica de la zona metropolitana. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
05 de marzo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
13 de marzo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal, Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen, Quintana Roo |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar a los alumnos de la UTCHETUMAL a la ciudad de Campeche, Campeche. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de marzo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
20 de marzo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
139.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
1,566.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
156.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Dirección Técnica de Carrera
Departamento de Servicios Escolares
Dirección de Vinculación
Dirección de Vinculación
|
Cargo |
Director de Vinculación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Narciso Alpuche Suárez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún. |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a reunión de Coordinadores Deportivos y Culturales de las Regiones IX y XI. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
20 de enero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
22 de enero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
416.50 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
416.50 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
614.95 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
340.00 |
Ver factura |
|
Cargo |
Director de Vinculación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Narciso Alpuche Suárez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún. |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al Encuentro Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas de las Regiones IX y XI. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
20 de febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
140.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
2,392.00 |
|
|
Cargo |
Director de Vinculación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Narciso Alpuche Suárez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán. |
||
|
Ciudad destino |
Mérida. |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a reunión de trabajo con personal de la Dirección de Vinculación de la Universidad Tecnológica Metropolitana en la ciudad de Mérida Yucatán con la finalidad de asesoramiento en varios temas para mejorar algunos procedimientos de nuestra casa de estudios. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
22 de enero de 2016. |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de enero de 2016. |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
170.52 |
|
|
3751 |
Viáticos |
280.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
569.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
369.81 |
|
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales, Viáticos 1 del Primer Trimestre
|
Cargo |
Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Andrei Jesús Pérez Cetina |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la Inauguración del Edificio de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
08 de Enero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
09 de Enero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos (Hospedaje) |
1,200.01 |
|
|
|
|
|
|
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales, Viáticos 2 del Primer Trimestre
|
Cargo |
Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Andrei Jesús Pérez Cetina |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir como personal de apoyo de la delegación de estudiantes de Universidad que participó en el Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas de las Regiones IX y XI (ERDCUT) Cancún 2016 |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de Febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
20 de Febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos (Hospedaje) |
2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales, Viáticos 3 del Primer Trimestre
|
Cargo |
Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Andrei Jesús Pérez Cetina |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo y Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen, Cancún y Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Acompañar al Rector, a visitar empresas en donde los estudiantes se encuentran realizando su estadía profesional a fin de llevar a cabo la entrega de playeras de estadía, impulsar la vinculación y dar seguimiento al proceso de estadías. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
25 de Febrero de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
26 de Febrero de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos (Hospedaje) |
785.00 |
|
|
3751 |
Viáticos (Alimentación) |
451.00 |
|
|
|
|
|
|
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales, Viáticos 4 del Primer Trimestre
|
Cargo |
Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Andrei Jesús Pérez Cetina |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Acompañar al Rector, a la ceremonia de inauguración del “Encuentro Empresarial y de Negocios Playa del Carmen 2016” y Reunión de trabajo con la Rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún |
||
|
Salida del encargo o comisión |
01 de Marzo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
02 de Marzo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos (Alimentación) |
1,050.00 |
|
|
|
|
|
|
Segundo Trimestre
Rectoria
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Rectoría, Viáticos 1 del Segundo Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a la ciudad de Cancún |
||
|
Salida del encargo o comisión |
07 de Abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
07 de Abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Consumo de alimentos |
330.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
166.00 |
|
|
|
|
|
|
Dirección académica
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Dirección Académica
Viáticos del Segundo Trimestre
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Tania Mercedes Aguirre Fonseca |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la reunión preparativa del programa |
||
|
Salida del encargo o comisión |
14 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
14 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3721 |
Pasajes |
708.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Emanuel Cerón Lagos |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Mahahual |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al Colegio de Bachilleres (EMSAD), para promocionar a nuestra casa de estudios y agendar cita con empresarios de la zona para firmar de convenios. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
03 de junio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
03 de junio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
304.20 |
|
|
Cargo |
Jefe de departamento de desarrollo pedagógico |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Concepción Rivera palma |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la jornada de capacitación del consorcio nacional de recursos de información científica y tecnología en la Universidad Tecnológica de Cancún |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de mayo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de mayo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
365.99 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Francisco Javier Rivas Aguayo |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al viaje de prácticas a la Universidad Tecnológica metropolitana |
||
|
Salida del encargo o comisión |
04 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
06 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
1,217.00 |
|
|
Cargo |
Directora Académica |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
María Elena Asencio Villamil |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la jornada de capacitación del consorcio nacional de recursos de información científica y tecnología en la Universidad Tecnológica de Cancún |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de mayo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de mayo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
487.07 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Mariana Ocampo Martínez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Mahahual |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al Colegio de Bachilleres (EMSAD), para promocionar a nuestra casa de estudios y agendar cita con empresarios de la zona para firmar de convenios. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
03 de junio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
03 de junio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
304.20 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Martin Santos Romero |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la jornada de capacitación del consorcio nacional de recursos de información científica y tecnología en la Universidad Tecnológica de Cancún |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de mayo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de mayo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
976.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Tania Mercedes Aguirre Fonseca |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la reunión preparativa del programa |
||
|
Salida del encargo o comisión |
14 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
14 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
306.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Tania Mercedes Aguirre Fonseca |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la 17ª feria nacional de posgrados CONACYT en las instalaciones dela explanada de la Universidad del Caribe en la Ciudad de Cancún |
||
|
Salida del encargo o comisión |
29 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
29 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
521.50 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Yadira Villanueva Bencomo |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a viaje de prácticas para visitar diversas empresas. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
10 de junio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
10 de junio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
603.00 |
|
Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Planeación y Evaluación
Departamento de Planeación y Evaluación Viáticos del Segundo Trimestre
|
Cargo |
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Víctor Manuel Witzil Cemé |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al curso de capacitación y actualización sobre el Sistema de Formato Único (SFU) |
||
|
Salida del encargo o comisión |
1 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
1 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
$ 67.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 126.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 142.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 126.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 140.00 |
|
|
Cargo |
Analista Administrativo |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Edgar Enrique Martínez Olivera |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al curso de capacitación y actualización sobre el Sistema de Formato Único (SFU) |
||
|
Salida del encargo o comisión |
1 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
1 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
$ 188.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 230.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 148.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 129.00 |
|
|
Cargo |
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Víctor Manuel Witzil Cemé |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Ciudad de México |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Entrega del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2016-2017) |
||
|
Salida del encargo o comisión |
7 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
8 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3711 |
Pasajes aéreos |
$ 4618.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 43.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 205.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 97.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 224.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 430.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 69.99 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 133.00 |
|
|
3721 |
Transporte Terrestre |
$ 215.00 |
|
|
3721 |
Transporte Terrestre |
$ 1300.00 |
|
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Mérida, Yucatán |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar a los alumnos de la carrera de mecatronica de la UTCHETUMAL a un viaje de prácticas a los talleres de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida Yucatán. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
04 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
06 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
194.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
1,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de Carmen, Campeche |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Viaje de prácticas relacionada con su materia curricular de los alumnos de la UTCHETUMAL a la Ciudad de Carmen, Campeche. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
13 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
17 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
4,012.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa de Carmen, Quintana Roo |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de alumnos de la UTCHETUMAL al Campus Playa del Carmen. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
23 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
374.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún, Quintana Roo |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de alumnos a la 17° Feria Nacional de Posgrados de Calidad 2016. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
29 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
29 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
374.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
185.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún, Quintana Roo |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de alumnos de la carrera de gastronomía de la UTCHETUMAL a las instalaciones del Campus Playa del Carmen. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
09 de junio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
09 de junio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Mérida, Yucatán |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de alumnos de la Carrera de desarrollo de negocios de la UTCHETUMAL a la ciudad de Mérida Yucatán. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
10 de junio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
10 de junio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
204.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
404.00 |
|
|
|
|
|
|
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Dirección Técnica de Carrera
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CARRERA
Viáticos del Segundo Trimestre
|
Cargo |
Directora Técnica de Carrera |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Técnica de Carrera |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a las jornadas de capacitación 2016 que ofrece la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y el consorcio nacional de recursos de información científica y tecnológica. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de mayo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de mayo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
400.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
368.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
400.00 |
|
|
Cargo |
Directora Técnica de Carrera |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Técnica de Carrera |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
CD de México |
||
|
Ciudad destino |
CD de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Recoger documentación de los alumnos egresados a la Dirección General de Profesiones. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de mayo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
19 de mayo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
895.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
110.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
357.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
297.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3751 |
Viáticos |
749.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
1250.00 |
|
|
3711 |
Pasajes aéreos |
5095.42 |
|
|
3721 |
Servicio de Transportación |
1250.00 |
|
Departamento de Servicios Escolares
Dirección de Vinculación
Dirección de Vinculación
|
Cargo |
Director de Vinculación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Narciso Alpuche Suárez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún. |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la 17ª Feria de Posgrados de Calidad 2016 en la Universidad del Caribe en la Ciudad de Cancún Quintana Roo. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
29 de abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
29 de abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
399.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
370.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
56.00 |
|
|
Cargo |
Director de Vinculación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Narciso Alpuche Suárez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Mahahual. |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Visitar en la comunidad de Mahahual Quintana Roo en el Bachillerato del EMSAD para promocionar nuestra oferta académica compartiendo la información con estudiantes del sexto semestre de esa casa de estudios. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
03 de junio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
03 de junio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
255.20 |
|
|
3751 |
Viáticos |
169.00 |
|
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales, Viáticos 5 del Segundo Trimestre
|
Cargo |
Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Andrei Jesús Pérez Cetina |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la Sesión de Reinstalación del Comité Evaluador del Proyecto de Becas de Movilidad Internacional |
||
|
Salida del encargo o comisión |
22 de Abril de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de Abril de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos (Alimentación) |
1,100.00 |
|
|
3751 |
Viáticos (Alimentación) |
152.00 |
|
|
|
|
|
|
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales, Viáticos 6 del Segundo Trimestre
|
Cargo |
Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Andrei Jesús Pérez Cetina |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Participar en el “Seminario de Cooperación Académica Internacional” |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de Mayo de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
19 de Mayo de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos (Alimentación) |
555.00 |
|
|
3751 |
Viáticos (Alimentación) |
120.00 |
|
|
3751 |
Viáticos (Alimentación) |
457.99 |
|
|
3751 |
Viáticos (Alimentación) |
527.01 |
|
|
3751 |
Viáticos (Alimentación) |
152.00 |
|
|
|
|
|
|
Tercer Trimestre
Rectoria
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Rectoría, Viáticos 1 del Tercer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar insumos para los estudiantes de la carrera de gastronomía de la ciudad de Mérida a Chetumal |
||
|
Salida del encargo o comisión |
03 de Julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
06 de Julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Consumo de alimentos y bebidas |
2,400.00 |
|
|
3721 |
Boleto Mérida – Chetumal con folio 354838 |
435.00 |
|
|
|
|
|
|
Rectoría, Viáticos 2 del Tercer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación a la ciudad de Cancún. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
02 de Agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
02 de Agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Consumo de alimentos y bebidas |
330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rectoría, Viáticos 3 del Tercer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de estudiantes a la ciudad de Merida. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
03 de Agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
04 de Agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Servicio de alimentos y bebidas no alcohólicas |
1,030.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
179.00 |
|
Rectoría, Viáticos 4 del Tercer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar estudiantes de la carrera de gastronomía a la ciudad de Mérida a viaje de prácticas. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
07 de Agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
09 de Agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Servicio de comida los días domingo 07, lunes 08 y martes 09 de Agosto 2016. |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
Rectoría, Viáticos 5 del Tercer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a la ciudad de Mérida, Yucatán. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
24 de Agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
25 de Agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Servicio de alimentos y bebidas |
750.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
472.00 |
|
|
|
|
|
|
Rectoría, Viáticos 6 del Tercer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a la ciudad de Mérida, Yucatán. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de Agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de Agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Servicio de alimentos y bebidas no alcohólicas |
600.00 |
|
|
3751 |
Servicio de alimentos y bebida no alcoholicas |
600.00 |
|
Rectoría, Viáticos 7 del Tercer Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar material empleado por los alumnos de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación de la ciudad de Mérida a Chetumal. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
08 de Septiembre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
08 de Septiembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Servicio de alimentos y bebidas no alcohólicas |
600.00 |
|
|
3721 |
Boleto Mérida – Chetumal |
375.00 |
|
Dirección académica
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Dirección Académica
Viáticos del Tercero Trimestre
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Erick Abraham Tec Pimentel |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Puebla |
||
|
Ciudad destino |
Puebla |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a viaje de prácticas para visitar diversas empresas. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
09 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
16 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3721 |
Pasajes |
2,410.00 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Erwin Adame Gómez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Edo. De México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Participar en el proceso de selección nacional de asesores del proyecto emprendedor ”Arráigate, Sembrando Ideas” |
||
|
Salida del encargo o comisión |
30 de agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
01 de septiembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3721 |
Pasajes |
1,699.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Erick Abraham Tec Pimentel |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Puebla |
||
|
Ciudad destino |
Puebla |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a viaje de prácticas para visitar diversas empresas. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
09 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
16 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
3,934.02 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Erwin Adame Gómez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Edo. De México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Participar en el proceso de selección nacional de asesores del proyecto emprendedor ”Arráigate, Sembrando Ideas” |
||
|
Salida del encargo o comisión |
30 de agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
01 de septiembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
1,827.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Héctor Marín Poot |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Edo. De México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la Ciudad de México para participar en talleres de cocina mexicana, conferencias, degustaciones y a la Universidad de Sor Juana. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
24 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
4,900.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Israel Dzul Pat |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Edo. De México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la Ciudad de México para participar en talleres de cocina mexicana, conferencias, degustaciones y a la Universidad de Sor Juana. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
24 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
4,900.00 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Jeannelle Désiree Powery |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Tulum y Playa del Carmen |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a visitas a empresas y restaurantes con el objetivo de gestionar espacios y realizar vinculación para estadías profesionales |
||
|
Salida del encargo o comisión |
22 de septiembre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de septiembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
1,201.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Jorge Enrique Cebada Fernández |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Puebla |
||
|
Ciudad destino |
Puebla |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a viaje de prácticas para visitar diversas empresas. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
09 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
16 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
3,780.22 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
José Alejandro Hidalgo Sánchez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Tulum y Playa del Carmen |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a visitas a empresas y restaurantes con el objetivo de gestionar espacios y realizar vinculación para estadías profesionales |
||
|
Salida del encargo o comisión |
22 de septiembre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de septiembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
1,307.24 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
José Luis medina Perera |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Edo. De México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la Ciudad de México para participar en talleres de cocina mexicana, conferencias, degustaciones y a la Universidad de Sor Juana. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
24 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
4,900.00 |
|
Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Planeación y Evaluación
Departamento de Planeación y Evaluación Viáticos del Tercer Trimestre
|
Cargo |
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Víctor Manuel Witzil Cemé |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Ciudad de México |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Entregar documentación derivada de la auditoría 0729 del tipo financiera y de cumplimiento denominada “Recursos Federales transferidos a través de subsidios para centros de Educación”, justificando el destino de los recursos que fueron pagados con los recursos federales ministrados del programa U023 |
||
|
Salida del encargo o comisión |
2 de agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
2 de agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3711 |
Pasajes aéreos |
$ 6508.69 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 140.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
$ 476.00 |
|
|
3721 |
Transporte Terrestre |
$ 1150.00 |
|
|
3721 |
Transporte Terrestre |
$ 360.00 |
|
|
Cargo |
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Víctor Manuel Witzil Cemé |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Bacalar |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Verificación de los indicadores del H. Ayuntamiento de Bacalar, como parte del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 |
||
|
Salida del encargo o comisión |
23 de agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
$ 300.00 |
|
|
Cargo |
Analista administrativo |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Edgar Enrique Martínez Olivera |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Bacalar |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Verificación de los indicadores del H. Ayuntamiento de Bacalar, como parte del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 |
||
|
Salida del encargo o comisión |
23 de agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
$ 300.00 |
|
|
Cargo |
Analista administrativo |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Blanca Flor Baena Gerónimo |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Bacalar |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Verificación de los indicadores del H. Ayuntamiento de Bacalar, como parte del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 |
||
|
Salida del encargo o comisión |
23 de agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
$ 300.00 |
|
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Mérida, Yucatán |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de alumnos de la carrera de TICS, en donde visitarán diversas empresas de Tecnologías de la Información y desarrollo de Software. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
07 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
08 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
511.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
750.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Chofer del rector |
||
|
Área de adscripción |
Rectoría |
||
|
Nombre Completo |
Manuel Jesús Castañeda Castillo |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Puebla, Puebla |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de alumnos de la carrera de mecatrónica aun viaje de prácticas a la ciudad de puebla, puebla en donde visitarán diversas empresas. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
09 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
15 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
4,830.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Puebla, Puebla |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de alumnos de la carrera de mecatrónica aun viaje de prácticas a la ciudad de puebla, puebla en donde visitarán diversas empresas. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
09 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
15 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
4,830.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Chofer del rector |
||
|
Área de adscripción |
Rectoría |
||
|
Nombre Completo |
Manuel Jesús Castañeda Castillo |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
México, D.F. |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de los alumnos del noveno cuatrimestre de la carrera de gastronomía de la UTCHETUMAL en donde visitaron museos, talleres de cocina mexicana, conferencias, degustaciones y la Universidad Claustro de Sor Juana. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
24 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
4,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
México, D.F. |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Traslado de los alumnos del noveno cuatrimestre de la carrera de gastronomía de la UTCHETUMAL en donde visitaron museos, talleres de cocina mexicana, conferencias, degustaciones y la Universidad Claustro de Sor Juana. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
24 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
4,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún, Q. Roo. |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Chetumal al aeropuerto de Cancún, alumnos que fueron seleccionados como becados para participar en la muestra gastronómica de la cocina mexicana Santa Lucía. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
31 de agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
31 de agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
174.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
164.00 |
|
|
|
|
|
|
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Viáticos del Tercer Trimestre Departamento de Contabilidad y Finanzas
|
Cargo |
Jefe de departamento de contabilidad y finanzas |
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
|
Nombre Completo |
Ismael Cab Ayala |
|
Tipo de viaje |
Nacional |
|
Estado destino |
Quintana Roo |
|
Ciudad destino |
Bacalar |
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la verificación de indicadores del programa agenda para el desarrollo municipal 2016 |
|
Salida del encargo o comisión |
23 de agosto de 2016 |
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de agosto de 2016 |
|
Clave de la partida |
3751 |
|
Denominación de la partida |
Viáticos |
|
Importe ejercido erogado |
300 |
|
Informe de la comisión o encargo |
|
|
Factura o comprobante |
Dirección Técnica de Carrera
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CARRERA
Viáticos del Tercer Trimestre
|
Cargo |
Directora Técnica de Carrera |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Técnica de Carrera |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
CD de México |
||
|
Ciudad destino |
CD de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Entrega de documentación de los alumnos egresados en la Dirección General de Profesiones. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
12 de julio de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
14 de julio de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
205.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
282.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
749.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
749.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
116.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
117.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
126.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
180.00 |
|
|
3711 |
Pasaje Aéreo |
5,569.97 |
|
|
3721 |
Servicio de transportación |
1,724.14 |
|
|
Cargo |
Directora Técnica de Carrera |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Técnica de Carrera |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la capacitación del Sistema Único de Becas de Educación Superior (SUBES). |
||
|
Salida del encargo o comisión |
18 de agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
19 de agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
306.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
323.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
370.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
349.00 |
|
|
2611 |
Gasolina |
1037.60 |
|
Departamento de Servicios Escolares
Dirección de Vinculación
Dirección de Vinculación
Tercer Trimestre
|
Cargo |
Director de Vinculación |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Narciso Alpuche Suárez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a reunión de trabajo con la empresa Initial donde se nos presentaron 40 proyectos posibles de inversión para compartir nuestras opiniones y vislumbrar una posible coordinación con actividades académicas al respecto. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de agosto de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
18 de agosto de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
1,219.22 |
|
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
Cuarto Trimestre
Rectoria
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Rectoría, Viáticos 1 del Cuarto Trimestre 2016
|
Cargo |
Rector |
|
Área de adscripción |
Rectoría |
|
Nombre Completo |
Octavio Chávez Gabaldón |
|
Tipo de viaje |
Nacional |
|
Estado destino |
Quintana Roo |
|
Ciudad destino |
Cancún |
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a reunión de trabajo previa a la reinstalación de los trabajos de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (COEPES) |
|
Salida del encargo o comisión |
12 de Diciembre de 2016 |
|
Regreso del encargo o comisión |
12 de Diciembre de 2016 |
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
Ver informe de comisión |
|
Anexos |
Rectoría, Viáticos 2 del Cuarto Trimestre 2016
|
Cargo |
Rector |
|
Área de adscripción |
Rectoría |
|
Nombre Completo |
Octavio Chávez Gabaldón |
|
Tipo de viaje |
Nacional |
|
Estado destino |
Ciudad de México |
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la cena navideña ANUT |
|
Salida del encargo o comisión |
13 de Diciembre de 2016 |
|
Regreso del encargo o comisión |
14 de Diciembre de 2016 |
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
Ver informe de comisión |
|
Anexos |
Rectoría, Viáticos 1 del Cuarto Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector de nuestra casa de estudios a la ciudad de Mérida, Yucatán. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
03 de Octubre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
05 de Octubre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Servicio de alimentos |
600.00 |
|
|
3751 |
Servicio de alimentos |
600.00 |
|
|
3751 |
Servicio de alimentos |
600.00 |
|
Rectoría, Viáticos 2 del Cuarto Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector de nuestra casa de estudios a la ciudad de Cancún. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
21 de Octubre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
22 de Octubre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Hospedaje del día 21 y 22 de Octubre |
1,200.00 |
|
Rectoría, Viáticos 3 del Cuarto Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún, Playa del Carmen |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a la ciudad de Cancún y Playa del Carmen. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
27 de Octubre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
28 de Octubre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Consumo de alimentos del día 28 de Octubre |
600.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
126.00 |
|
|
3751 |
Hospedaje |
610.00 |
|
Rectoría, Viáticos 4 del Cuarto Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector de nuestra casa de estudios a la ciudad de Mérida, Yucatán. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
30 de Octubre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
31 de Octubre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Consumo de alimentos |
295.00 |
|
|
3751 |
Consumo de alimentos |
741.50 |
|
Rectoría, Viáticos 5 del Cuarto Trimestre 2016
|
Cargo |
Asistente de Servicios de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a la ciudad de Cancún. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
12 de Diciembre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
13 de Diciembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Consumo de alimentos |
600.00 |
|
|
3751 |
Hospedaje |
610.00 |
|
Dirección académica
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Adelaida Hernández Marcial |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Responsable del viaje de prácticas a Mérida, Yucatán, para conocer diferentes procesos de producción en la empresa de Bimbo y en la empresa Barcel |
||
|
Salida del encargo o comisión |
28 de noviembre 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
28 de noviembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Consumo de alimentos |
$472.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
José Luis Medina Perera |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Tabasco |
||
|
Ciudad destino |
Villahermosa |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Responsable de viaje de prácticas de los alumnos de gastronomía al festival de chocolate |
||
|
Salida del encargo o comisión |
25 de noviembre 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de noviembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Hospedaje |
1,800.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Paul Iván Caballero Aguilar |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la primera reunión regional de incubadoras de empresas de la zona sur-sureste. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
3 de noviembre 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
4 de noviembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
alimentos |
$585.00 |
|
|
Cargo |
Docente |
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|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
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|
Nombre Completo |
Josue Uriel Chan Espinosa |
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|
Tipo de viaje |
Nacional |
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|
Estado destino |
Tabasco |
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|
Ciudad destino |
Villahermosa |
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|
Motivo del encargo o comisión |
Responsable de viaje de prácticas de los alumnos de gastronomía al festival de chocolate |
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|
Salida del encargo o comisión |
25 de noviembre 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de noviembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Hospedaje |
1,800.00 |
|
Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Planeación y Evaluación
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Secretario del Director |
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|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
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|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
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|
Tipo de viaje |
Nacional |
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|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún, Q. Roo |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Se llevaron documentos de los alumnos para las becas proyecto 100,000.00, a la ciudad de Cancún, Q. Roo. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
05 de octubre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
05 de octubre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
278.40 |
|
|
3751 |
Viáticos |
176.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
153.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Mérida, Yucatán |
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|
Motivo del encargo o comisión |
Se llevaron a los alumnos que resultaron beneficiados con el programa de becas proyecto 100,000 2016 y en el cual se requiere que ellos se presenten en el consulado de la ciudad de Mérida Yucatán para tramitar su visa. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
12 de octubre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
12 de octubre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
184.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
129.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
146.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Cargo |
Secretario del Director |
||
|
Área de adscripción |
Dirección administrativa y financiera |
||
|
Nombre Completo |
Cristóbal Armando Martínez Alba |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Chetumal Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen, Cancún |
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|
Motivo del encargo o comisión |
Se trasladaron a los alumnos de la carrera de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Chetumal, para una entrevista en las empresas hoteleras con la finalidad de realizar sus estadías profesionales. |
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|
Salida del encargo o comisión |
14 de octubre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
14 de octubre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
330.50 |
|
|
3751 |
Viáticos |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Dirección Técnica de Carrera
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CARRERA
Viáticos del Cuarto Trimestre
|
Cargo |
Directora Técnica de Carrera |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Técnica de Carrera |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
CD de México |
||
|
Ciudad destino |
CD de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Entrega de documentos a la Dirección General de Profesiones donde se entregaron los documentos de los alumnos para el registro de su título y cédula profesional. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
29 de septiembre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
1 de octubre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
800.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
68.00 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
69.00 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
137.00 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
99.00 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
131.00 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
110.00 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
159.00 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
59.00 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
59.00 |
Ver factura |
|
3751 |
Viáticos |
205.00 |
Ver factura |
|
3751 |
viáticos |
148.00 |
Ver factura |
|
3711 |
Pasaje Aéreo |
3690.19 |
Ver factura |
|
3721 |
Servicio de Transportación |
2088.00 |
Ver factura |
|
Cargo |
Directora Técnica de Carrera |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Técnica de Carrera |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
CD de México |
||
|
Ciudad destino |
CD de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Recoger documentos, título y cedula profesional de los alumnos de esta Universidad en la Dirección General de Profesiones. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
10 Noviembre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
12 de Noviembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
84.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
148.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
74.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
158.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
122.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
89.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
105.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
59.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
173.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
47.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
79.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
55.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
69.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
205.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
23.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
72.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
849.00 |
|
|
3721 |
Transporte terrestre |
255.00 |
|
|
3721 |
Transporte terrestre |
1,530.00 |
|
|
3711 |
Pasaje Aéreo |
4,697.75 |
|
Departamento de Servicios Escolares
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Viáticos del Cuarto Trimestre
|
Cargo |
Jefa del Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Área de adscripción |
Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Nombre Completo |
Ángela Ashanty Palma Poot |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
CD de México |
||
|
Ciudad destino |
CD de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Recoger documentos de los alumnos en la Dirección General de Profesiones donde se emite los documentos para el registro de su título y cedula profesional. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
29 de septiembre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
1 de octubre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
74.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
165.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
91.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
97.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
182.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
136.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
800.00 |
|
|
3711 |
Pasaje Aéreo |
3,690.19 |
|
|
Cargo |
Jefa del Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Área de adscripción |
Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Nombre Completo |
Ángela Ashanty Palma Poot |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
CD de México |
||
|
Ciudad destino |
CD de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Recoger documentos, título y cedula profesional de los alumnos de esta Universidad en la Dirección General de Profesiones. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
10 de noviembre de 2016 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
12 de noviembre de 2016 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
74.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
69.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
99.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
84.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
74.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
138.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
69.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
132.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
89.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
170.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
849.00 |
|
|
3711 |
Pasaje Aéreo |
4,697.75 |
|
Dirección de Vinculación
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
Primer Trimestre
Rectoria
Dirección académica
Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Planeación y Evaluación
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Dirección Técnica de Carrera
Departamento de Servicios Escolares
Dirección de Vinculación
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
Segundo Trimestre
Rectoria
Dirección académica
Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Planeación y Evaluación
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Dirección Técnica de Carrera
Departamento de Servicios Escolares
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Viáticos del Segundo Trimestre
|
Cargo |
Jefa del Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Área de adscripción |
Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Cd. de México |
||
|
Ciudad destino |
Cd. de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Recoger los expedientes de 134 alumnos egresados de la segunda generación de TSU de esta Universidad. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
15 de abril de 2015 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
18 de abril de 2015 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
690.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
250.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
595.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
277.00 |
|
|
3721 |
Servicio de Transportación |
1,500.00 |
|
|
3711 |
Pasajes Aéreos |
3,966.31 |
|
|
Cargo |
Jefa del Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Área de adscripción |
Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
CD de México |
||
|
Ciudad destino |
CD de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a una reunión en la Dirección General de Profesiones y la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de mayo de 2015 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de mayo de 2015 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
160.00 |
|
|
3721 |
Viáticos |
1,000.00 |
|
|
3711 |
Pasajes aéreos |
3,983.80 |
|
Dirección de Vinculación
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
Tercer Trimestre
Rectoria
Dirección académica
Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Planeación y Evaluación
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Dirección Técnica de Carrera
Departamento de Servicios Escolares
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Viáticos del Tercer trimestre
|
Cargo |
Jefa del Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Área de adscripción |
Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Cd. de México |
||
|
Ciudad destino |
Cd. de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Llevar documentación a la Dirección General de Profesiones para titulación de los alumnos de esta Universidad. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
06 de agosto de 2015 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
07 de agosto de 2015 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
60.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
129.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
105.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
595.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
99.00 |
|
|
3711 |
Pasajes Aéreos |
4,657.34 |
|
|
Cargo |
Jefa del Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Área de adscripción |
Departamento de Servicios Escolares |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
CD de México |
||
|
Ciudad destino |
CD de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Llevar documentación a la Dirección General de Profesiones para titulación de egresados de TSU de esta Universidad |
||
|
Salida del encargo o comisión |
28 de septiembre de 2015 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
29 de septiembre de 2015 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos |
595.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
140.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
48.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
195.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
83.00 |
|
|
3751 |
Viáticos |
135.00 |
|
|
3711 |
Pasajes aéreos |
4,482.19 |
|
Dirección de Vinculación
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
Cuarto Trimestre
Rectoria
Dirección académica
Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Planeación y Evaluación
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Dirección Técnica de Carrera
Departamento de Servicios Escolares
Dirección de Vinculación
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales