IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;
Primer Trimestre
Rectoria
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Rectoría, Viáticos 1 del Primer Trimestre 2018
| Cargo | Rector |
| Área de adscripción | Rectoría |
| Nombre Completo | Octavio Chávez Gabaldón |
| Tipo de viaje | Nacional |
| Estado destino | Yucatán |
| Ciudad destino | Mérida |
| Motivo del encargo o comisión | Asistir a la inauguración del encuentro regional deportivo y cultural 2018 en la ciudad de Mérida. |
| Salida del encargo o comisión | 21 de Febrero de 2018 |
| Regreso del encargo o comisión | 22 de Febrero de 2018 |
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión |
| Anexos | Ver Anexos |
| Cargo | Rector |
| Área de adscripción | Rectoría |
| Nombre Completo | Octavio Chávez Gabaldón |
| Tipo de viaje | Nacional |
| Estado destino | Quintana Roo |
| Ciudad destino | Cancún |
| Motivo del encargo o comisión | Asistir a una reunión de trabajo con la secretaria de educación. |
| Salida del encargo o comisión | 26 de Febrero de 2018 |
| Regreso del encargo o comisión | 26 de Febrero de 2018 |
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión |
| Anexos | Ver Anexos |
| Cargo | Rector |
| Área de adscripción | Rectoría |
| Nombre Completo | Octavio Chávez Gabaldón |
| Tipo de viaje | Nacional |
| Estado destino | Quintana Roo |
| Ciudad destino | Cancún |
| Motivo del encargo o comisión | Asistir al banderazo del primer Taxi Naranja. |
| Salida del encargo o comisión | 12 de Marzo de 2018 |
| Regreso del encargo o comisión | 12 de Marzo de 2018 |
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión |
| Anexos | Ver Anexos |
| Cargo | Rector |
| Área de adscripción | Rectoría |
| Nombre Completo | Octavio Chávez Gabaldón |
| Tipo de viaje | Nacional |
| Estado destino | Jalisco |
| Ciudad destino | Guadalajara |
| Motivo del encargo o comisión | Asistir a la Reunión de Rectores de las Universidades Tecnológicas 2018. |
| Salida del encargo o comisión | 21 de Marzo de 2018 |
| Regreso del encargo o comisión | 23 de Marzo de 2018 |
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión |
| Anexos | Ver Anexos |
|
Cargo |
Secretario de Jefe de Departamento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a la ciudad de Cancún, Quintana Roo |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de Febrero 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
26 de Febrero 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Viáticos (Consumo de Alimentos) |
99.00 |
|
|
37501 |
Viáticos |
189.00 |
|
|
– |
Reembolso |
312.00 |
|
|
Cargo |
Secretario de Jefe de Departamento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a la ciudad de Cancún, Quintana Roo |
||
|
Salida del encargo o comisión |
12 de Marzo 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
12 de Marzo 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Viáticos (Consumo de Alimentos) |
253.44 |
|
|
– |
Reembolso |
290.00 |
|
|
– |
Reembolso |
56.56 |
|
Dirección académica
Dirección Académica
| Cargo | Directora | ||
| Área de adscripción | Dirección Académica | ||
| Nombre Completo | David Vega Godínez | ||
| Tipo de viaje | Nacional | ||
| Estado destino | Quintana roo | ||
| Ciudad destino | Ciudad de México | ||
| Motivo del encargo o comisión | Presentarse en la Ciudad de México para pruebas de funcionamiento del NAO | ||
| Salida del encargo o comisión | 15 de marzo de 2018 | ||
| Regreso del encargo o comisión | 15 de marzo de 2018 | ||
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión | ||
| Clave de la partida | Denominación de la partida | Importe ejercido | Factura o comprobante |
| 3751 | Alimentos | $422.01 | Ver factura |
| Cargo | Docente | ||
| Área de adscripción | Dirección Académica | ||
| Nombre Completo | Emmanuel Cerón Lagos | ||
| Tipo de viaje | Nacional | ||
| Estado destino | Quintana roo | ||
| Ciudad destino | Nicolás Bravo | ||
| Motivo del encargo o comisión | Realizar demostración del Robot NAO | ||
| Salida del encargo o comisión | 31 de enero de 2018 | ||
| Regreso del encargo o comisión | 31 de enero de 2018 | ||
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión | ||
| Clave de la partida | Denominación de la partida | Importe ejercido | Factura o comprobante |
| 3751 | Alimentos | $420.00 | Ver factura |
| Cargo | Docente | ||
| Área de adscripción | Dirección Académica | ||
| Nombre Completo | James Alonso Barrientos Santos | ||
| Tipo de viaje | Nacional | ||
| Estado destino | Quintana roo | ||
| Ciudad destino | Cancún | ||
| Motivo del encargo o comisión | Asistir a la primera reunión de comité de expo ciencias 2018 | ||
| Salida del encargo o comisión | 19 de febrero de 2018 | ||
| Regreso del encargo o comisión | 19 de febrero de 2018 | ||
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión | ||
| Clave de la partida | Denominación de la partida | Importe ejercido | Factura o comprobante |
| 3751 | Alimentos | $823.00 | Ver factura |
| Cargo | Directora | ||
| Área de adscripción | Dirección Académica | ||
| Nombre Completo | Leonardo García Burgos | ||
| Tipo de viaje | Nacional | ||
| Estado destino | Yucatán | ||
| Ciudad destino | Mérida | ||
| Motivo del encargo o comisión | Viaje de práctica y visita a empresas. | ||
| Salida del encargo o comisión | 11 de marzo de 2018 | ||
| Regreso del encargo o comisión | 14 de marzo de 2018 | ||
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión | ||
| Clave de la partida | Denominación de la partida | Importe ejercido | Factura o comprobante |
| 3751 | Alimentos | $2436.91 | Ver factura |
| Cargo | Directora | ||
| Área de adscripción | Dirección Académica | ||
| Nombre Completo | Vanesa del Rocío Caballero Cerón | ||
| Tipo de viaje | Nacional | ||
| Estado destino | México | ||
| Ciudad destino | Ciudad de México | ||
| Motivo del encargo o comisión | Asistir al taller de inducción al fortalecimiento del programa PFCE 2018-2019 | ||
| Salida del encargo o comisión | 15 de febrero de 2018 | ||
| Regreso del encargo o comisión | 15 de febrero de 2018 | ||
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión | ||
| Clave de la partida | Denominación de la partida | Importe ejercido | Factura o comprobante |
| 3751 | Alimentos | $823.00 | Ver factura |
| Cargo | Directora | ||
| Área de adscripción | Dirección Académica | ||
| Nombre Completo | Vanesa del Rocío Caballero Cerón | ||
| Tipo de viaje | Nacional | ||
| Estado destino | Quintana roo | ||
| Ciudad destino | José María Morelos | ||
| Motivo del encargo o comisión | Asistir a la primera reunión de grupos técnicos de COEPES Cancún. | ||
| Salida del encargo o comisión | 02 de febrero de 2018 | ||
| Regreso del encargo o comisión | 02 de febrero de 2018 | ||
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión | ||
| Clave de la partida | Denominación de la partida | Importe ejercido | Factura o comprobante |
| 3751 | Alimentos | $831.00 | Ver factura |
Dirección Administrativa y Financiera
Primer Trimestre
Departamento de Planeación y Evaluación
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
·
Al 31 de marzo de 2018 no se ha generado
información ya que no aplico para este trimestre los viáticos y gastos de
representación.
Departamento de Contabilidad y Finanzas
NO HUBO VIÁTICOS EN ESTE TRIMESTRE
Dirección Técnica de Carrera
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CARRERA
| Cargo | Directora Técnica de Carrera | ||
| Área de adscripción | Dirección Técnica de Carrera | ||
| Nombre Completo | Hedy Paola García Bahena | ||
| Tipo de viaje | Nacional | ||
| Estado destino | Ciudad de México | ||
| Ciudad destino | Ciudad de México | ||
| Motivo del encargo o comisión | Trámite de Titulación de alumnos egresados a la Dirección General de Profesiones | ||
| Salida del encargo o comisión | 24 de Enero de 2018 | ||
| Regreso del encargo o comisión | 26 de Enero de 2018 | ||
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión (informe de comisión 1) | ||
| Clave de la partida | Denominación de la partida | Importe ejercido | Factura o comprobante |
| 37501 | Viáticos | 1870.00 | factura1 |
| 37501 | Viáticos | 274.00 | factura 2 |
| 37501 | Viáticos | 93.00 | factura 3 |
| 37501 | Viáticos | 44.00 | factura 4 |
| 37201 | Transporte terrestre nacional | 1250.00 | factura 5 |
| 37201 | Transporte terrestre nacional | 1250.00 | factura 6 |
Departamento de Servicios Escolares
| Cargo | Jefe de Departamento | ||
| Área de adscripción | Dirección Técnica de Carrera | ||
| Nombre Completo | Cristina Evelia González Traconis | ||
| Tipo de viaje | Nacional | ||
| Estado destino | Ciudad de México | ||
| Ciudad destino | Ciudad de México | ||
| Motivo del encargo o comisión | Llevar documentación a la Dirección General de profesiones de los alumnos egresados para trámites de Titulación. | ||
| Salida del encargo o comisión | 24 de Enero de 2018 | ||
| Regreso del encargo o comisión | 26 de Enero de 2018 | ||
| Hipervínculo al informe de la comisión o encargo | Ver informe de comisión (informe de comisión 1) | ||
| Clave de la partida | Denominación de la partida | Importe ejercido | Factura o comprobante |
| 37501 | Viáticos | 1020.00 | factura1 |
| 37501 | Viáticos | 330.00 | factura2 |
| 37501 | Viáticos | 426.00 | factura3 |
Dirección de Vinculación
Se informa que el primer trimestre (enero-marzo del 2018, la dirección
de Vinculación no se generó ningún viático).
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
Segundo Trimestre
Rectoria
|
Cargo |
Rector |
||
|
Área de adscripción |
Rectoria |
||
|
Nombre Completo |
Octavio Chávez Gabaldón |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistencia a la firma de convenio SEP – CCE. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
11 de junio 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
13 de junio 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la
|
|||
| Clave de la partida | Denominación
de la partida |
Importe
ejercido |
Factura
o comprobante |
|
37501 |
Hospedaje |
3,945.00 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
182.00 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
179.00 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
750.00 |
|
|
Cargo |
Rector |
||
|
Área de adscripción |
Rectoria |
||
|
Nombre Completo |
Octavio Chávez Gabaldón |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistencia a la presentación y defensa de proyectos PFCE 2018-2019. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
14 de junio 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
15 de junio 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la
|
|||
|
Clave de la partida |
Denominación
|
Importe
|
Factura
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
284.00 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
259.00 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
1,050.00 |
|
|
Cargo |
Rector |
||
|
Área de adscripción |
Rectoria |
||
|
Nombre Completo |
Octavio Chávez Gabaldón |
||
|
Tipo de viaje |
Internacional |
||
|
Estado destino |
Massachusetts |
||
|
Ciudad destino |
Boston |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistencia al evento “Educación para |
||
|
Salida del encargo o comisión |
19 de junio 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de junio 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37601 |
Viáticos |
193.62 |
|
|
37601 |
Viáticos en el |
184.32 DLLS |
|
|
37601 |
Viáticos |
23.64 |
|
|
37601 |
Viáticos en el |
59.02 DLLS |
|
|
37601 |
Viáticos |
742.01 |
|
|
37601 |
Viáticos en el |
387.00 MNX |
|
|
37202 |
Pasajes |
9.80 |
|
|
37202 |
Pasajes |
84.90 DLLS |
|
|
Cargo |
Rector |
||
|
Área de adscripción |
Rectoria |
||
|
Nombre Completo |
Octavio Chávez Gabaldón |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistencia a una reunión de trabajo convocada por la Secretaría de Educación. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de junio 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
26 de junio 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la
|
|||
|
Clave de la partida |
Denominación
|
Importe
|
Factura
|
|
37501 |
Hospedaje |
690.01 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
76.00 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
90.05 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
387.70 |
|
|
Cargo |
Secretario de Jefe de Departamento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a la ciudad de |
||
|
Salida del encargo o comisión |
19 de junio 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
19 de junio 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación |
Importe |
Factura |
|
37501 |
Viáticos (Consumo de Alimentos) |
255.20 |
|
|
37501 |
Viáticos (Consumo de Alimentos) |
229.00 |
|
|
Cargo |
Secretario de Jefe de Departamento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a la ciudad de |
||
|
Salida del encargo o comisión |
23 de junio 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
23 de junio 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación |
Importe |
Factura |
|
37501 |
Viáticos |
440.00 |
|
|
Cargo |
Secretario de Jefe de Departamento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Daniel Antonio Cab Canul |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Trasladar al Rector a la ciudad de |
||
|
Salida del encargo o comisión |
26 de junio 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
26 de junio 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación |
Importe |
Factura |
|
37501 |
Viáticos (Consumo de Alimentos) |
95.00 |
|
|
37501 |
Viáticos (Consumo de Alimentos) |
15.00 |
|
|
37501 |
Viáticos (Consumo de Alimentos) |
115.00 |
|
|
37501 |
Viáticos (Consumo de Alimentos) |
34.00 |
|
|
37501 |
Viáticos (Consumo de Alimentos) |
237.00 |
|
|
37501 |
Viáticos (Consumo de Alimentos) |
350.00 |
|
|
— |
Rembolso |
24.00 |
|
Dirección académica
|
Cargo |
Directora |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Vanesa del Rocío Caballero Cerón |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir AL CURSO-TALLER “Planeación estratégica: Participativa, |
||
|
Salida del encargo o comisión |
04 de junio de |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
05de junio de |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$430.00 |
|
|
Cargo |
Directora |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Vanesa del Rocío Caballero Cerón |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir a la reunión convocada por |
||
|
Salida del encargo o comisión |
08 de junio de |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
08 de junio de |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$631.00 |
|
|
37201 |
trasporte |
$716.44.00 |
|
|
Cargo |
Directora |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Norma Torres Balam |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Reunión de trabajo convocada por la |
||
|
Salida del encargo o comisión |
08 de junio de |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
08 de junio de |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$508.99 |
|
|
Cargo |
Responsable de Carrera de Desarrollo |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Erwin Adame Gómez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Othón P. Blanco |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al curso-taller” Planeación estratégica: Participativa, incluyente y |
||
|
Salida del encargo o comisión |
04 de mayo de |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
05 de mayo de |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$527.50 |
|
|
Cargo |
Prestador de servicios profesionales |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Adrián Aké Gómez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana roo |
||
|
Ciudad destino |
Javier Rojo Gómez |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir como responsable del viaje de prácticas d los alumnos del 2do |
||
|
Salida del encargo o comisión |
10 de marzo de |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
10 de marzo de |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$219.00 |
|
Dirección Administrativa y Financiera
Departamento de Planeación y Evaluación
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
Departamento de Contabilidad y Finanzas
NO HUBO VIÁTICOS EN ESTE TRIMESTRE
Dirección Técnica de Carrera
|
Cargo |
Directora Técnica de Carrera |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Técnica de Carrera |
||
|
Nombre Completo |
Hedy Paola García Bahena |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Ciudad de México |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
||
|
Motivo del encargo o |
Llevar Documentación a la Dirección |
||
|
Salida del encargo o |
27 de Junio de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o |
29 de Junio de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Viáticos |
289.00 |
|
|
37501 |
Viáticos |
551.00 |
|
|
37501 |
Viáticos |
220.00 |
|
|
37501 |
Viáticos |
224.00 |
|
|
37501 |
Viáticos |
1,340.01 |
|
|
37201 |
Transporte terrestre nacional |
1,000.00 |
|
|
37201 |
Transporte terrestre nacional |
1,500.00 |
|
|
37101 |
Pasajes Aéreos Nacionales |
6,689.72 |
|
Departamento de Servicios Escolares
No se realizó ningún tipo de viático.
Dirección de Vinculación
Se informa que el segundo trimestre (abril-junio de 2018, la Dirección de Vinculación no generó ningún viático).
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
Tercer Trimestre
Rectoria
|
Cargo |
Rector |
||
|
Área de adscripción |
Rectoria |
||
|
Nombre Completo |
Octavio Chávez Gabaldón |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistencia a una reunión de trabajo en la SEQ Cancún |
||
|
Salida del encargo o comisión |
29 de julio 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
30 de julio 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Hospedaje |
750.01 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
520.00 |
|
Dirección académica
|
Cargo |
Directora |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Vanesa del Rocío Caballero Cerón |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen, solidaridad. |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar en la primera reunión ordinaria de COEPES |
||
|
Salida del encargo o comisión |
14 de septiembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
14 de septiembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$655.40 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Martín Antonio Santos Romeo |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen, solidaridad. |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar en la primera reunión ordinaria de COEPES |
||
|
Salida del encargo o comisión |
14 de septiembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
14 de septiembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$655.40 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Martín Antonio Santos Romeo |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Guanajuato |
||
|
Ciudad destino |
Guanajuato |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al congreso interdisciplinario de cuerpos académicos |
||
|
Salida del encargo o comisión |
19 de septiembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
22 de septiembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$631.00 |
|
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Ingeniero en sistemas |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
David Filiberto Vega Godínez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Entrega oficio SEMARNAT |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de agosto 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
19 de agosto 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación
de la partida |
Importe
ejercido |
Factura
o comprobante |
|
37501 |
Hospedaje |
$630.00 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
$486.01 |
|
Departamento de Planeación y Evaluación
ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
|
Cargo |
Asistente de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Omar Jesús Tuz Domínguez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Viaje de prácticas. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
18 de julio de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
20 de julio de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe |
Factura |
|
37501 |
Hospedaje |
$2,450.00 |
|
|
Cargo |
Analista Administrativo |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
MANUEL JACINTO CALDERON CRUZ |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
QUINTANA ROO |
||
|
Ciudad destino |
PLAYA |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Viaje de prácticas. |
||
|
Salida del encargo o comisión |
07 de septiembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
08 de septiembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Hospedaje |
$1,305.00 |
|
|
Cargo |
Asistente de Mantenimiento |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
Omar Jesús Tuz Domínguez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Viaje de capacitación |
||
|
Salida del encargo o comisión |
07 de septiembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
08 de septiembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Consumo |
$1,305.00 |
|
|
Cargo |
Auxiliar Administrativo de Contabilidad |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
JORGE IZQUIERDO PEREZ |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Viaje de capacitación |
||
|
Salida del encargo o comisión |
07 de septiembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
08 de septiembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Hospedaje |
$1,305.00 |
|
Departamento de Contabilidad y Finanzas
NO HUBO VIÁTICOS
Dirección Técnica de Carrera
No se tramito ningún tipo de viático.
Departamento de Servicios Escolares
No se tramitó ningún tipo de viático.
Dirección de Vinculación
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
|
Cargo |
Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales |
||
|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
||
|
Nombre Completo |
Andrei Jesús Pérez Cetina |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Playa del Carmen |
||
|
Motivo del encargo |
Asistir a la primera sesión plenaria de grupos técnicos de la Comisión Estatal para |
||
|
Salida del encargo |
14 de Septiembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo |
14 de Septiembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
3751 |
Viáticos (Alimentación) |
655.40 |
|
Cuarto Trimestre
Rectoria
|
Cargo |
Rector |
||
|
Área de adscripción |
Rectoria |
||
|
Nombre Completo |
Octavio Chávez Gabaldón |
||
|
Tipo de viaje |
Internacional |
||
|
Estado destino |
Texas |
||
|
Ciudad destino |
San Antonio |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir Al IV Congreso Internacional De Educadores De Gastronomía |
||
|
Salida del encargo o comisión |
18 de octubre 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
22 de octubre 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37601 |
Consumo de alimentos |
1,448.24 |
|
|
37601 |
Consumo de alimentos |
864.45 |
|
|
37601 |
Consumo de alimentos |
5,530.57 |
|
|
37601 |
Hospedaje |
7,232.89 |
|
|
37601 |
Consumo de alimentos |
441.83 |
|
|
37601 |
Consumo de alimentos |
1,943.09 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
608.90 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
549.00 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
529.99 |
|
|
37501 |
Consumo de alimentos |
173.01 |
|
|
Cargo |
Rector |
||
|
Área de adscripción |
Rectoria |
||
|
Nombre Completo |
Octavio Chávez Gabaldón |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Aguascalientes |
||
|
Ciudad destino |
Aguascalientes |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
ASISTIR AL TERCER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO |
||
|
Salida del encargo o comisión |
21 de Noviembre 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
24 de Noviembre 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Hospedaje |
3,600.01 |
|
|
Cargo |
Rector |
||
|
Área de adscripción |
Rectoria |
||
|
Nombre Completo |
Octavio Chávez Gabaldón |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
ASISTIR A LA REUNIÓN ANUAL DE EVALUACIÓN 2018 |
||
|
Salida del encargo o comisión |
05 de diciembre 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
06 de diciembre 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
|||
|
Clave de |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Hospedaje |
2,570.40 |
|
Dirección académica
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Paul Caballero |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar en el Taller preventivo de cierre 2018 de informes |
||
|
Salida del encargo o comisión |
29 de agosto de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
29 de agosto de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$438.00 |
|
|
37201 |
Transporte |
$878.00 |
|
|
Cargo |
P.A |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Leonardo García |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar en reunión sobre requisitos y procedimientos |
||
|
Salida del encargo o comisión |
25 de septiembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
25 de septiembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$276.01 |
|
|
37201 |
Transporte |
$473.20 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Eder Delgado |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar en Congreso Internacional de Gastronomía |
||
|
Salida del encargo o comisión |
25 de septiembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de septiembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$2,057.99 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Guillermo Azcorra |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar en el Congreso Internacional de Gastronomía |
||
|
Salida del encargo o comisión |
25 de septiembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
27 de septiembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$934.00 |
|
|
37501 |
Hospedaje |
$1,199.99 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Martín Santos |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Michoacán |
||
|
Ciudad destino |
Morelia |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar en la reunión de Directores de Tecnologías |
||
|
Salida del encargo o comisión |
09 de octubre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
13 de octubre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$1,567.00 |
|
|
Cargo |
P.A |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Carlos Argenis |
||
|
Tipo de viaje |
Internacional |
||
|
Estado destino |
EE.UU |
||
|
Ciudad destino |
San Antonio Texas |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar en el IV International Congress of Gastronomy |
||
|
Salida del encargo o comisión |
18 de octubre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
22 de octubre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
Ver Informe de comisión |
||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$3,363.17 |
|
|
37501 |
Hospedaje |
$9,078.14 |
|
|
37202 |
Transporte |
$1,897.04 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Norma Torres |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar como Ponente en el segundo foro de buenas |
||
|
Salida del encargo o comisión |
24 de octubre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
25 de octubre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$361.00 |
|
|
37201 |
Transporte |
$570.00 |
|
|
Cargo |
P.A |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Karla Tec |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Quintana Roo |
||
|
Ciudad destino |
Cancún |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar en el segundo foro de buena practicas |
||
|
Salida del encargo o comisión |
24 de octubre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
26 de octubre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$348.00 |
|
|
37501 |
Hospedaje |
$1,100.00 |
|
|
Cargo |
Directora. |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Vanesa del Roció |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Oaxaca |
||
|
Ciudad destino |
Oaxaca |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al taller de implementación del modelo mexicano de |
||
|
Salida del encargo o comisión |
04 de noviembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
07 de noviembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$2,290.12 |
|
|
37501 |
Hospedaje |
$1,571.00 |
|
|
Cargo |
JEFE DE DEPTO. |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Beatriz de la |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Oaxaca |
||
|
Ciudad destino |
Oaxaca |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir al taller de implementación del modelo mexicano de |
||
|
Salida del encargo o comisión |
04 de noviembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
07 de noviembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$1,849.93 |
|
|
37501 |
Hospedaje |
$1,521.00 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Eder Castillo |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Campeche |
||
|
Ciudad destino |
Campeche |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Llevar a los alumnos al evento gastronómico a la ciudad de |
||
|
Salida del encargo o comisión |
17 de noviembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
18 de noviembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Alimentos |
$740.00 |
|
|
37501 |
Hospedaje |
$1,000.00 |
|
|
Cargo |
PTC |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Martín Santos |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Aguascalientes |
||
|
Ciudad destino |
Aguascalientes |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y participar en el Tercer Concurso Nacional de Innovación |
||
|
Salida del encargo o comisión |
21 de noviembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
24 de noviembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37201 |
Transporte |
$1,054.00 |
|
|
37501 |
Alimentos |
$1,267.01 |
|
|
Cargo |
P.A |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Académica |
||
|
Nombre Completo |
Leonardo García |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
Yucatán |
||
|
Ciudad destino |
Mérida |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Asistir y |
||
|
Salida del encargo o comisión |
21 de noviembre de 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
24 de noviembre de 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Hospedaje |
$3,500.00 |
|
Dirección Administrativa y Financiera
|
Cargo |
Ingeniero en sistemas |
||
|
Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
||
|
Nombre Completo |
David Filiberto Vega Godínez |
||
|
Tipo de viaje |
Nacional |
||
|
Estado destino |
México |
||
|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
||
|
Motivo del encargo o comisión |
Dirección General de Profesiones – |
||
|
Salida del encargo o comisión |
12 de diciembre 2018 |
||
|
Regreso del encargo o comisión |
14 de diciembre 2018 |
||
|
Hipervínculo al informe de la comisión |
|||
|
Clave de la partida |
Denominación |
Importe |
Factura |
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37501 |
Hospedaje |
$850.00 |
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37501 |
Consumo de alimentos |
$490.00 |
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37501 |
Consumo de alimentos |
$1300.00 |
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Cargo |
Técnico Bibliotecario |
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Área de adscripción |
Dirección Administrativa y Financiera |
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Nombre Completo |
Emmanuel Ceron Lagos |
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Tipo de viaje |
Nacional |
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Estado destino |
Quintana Roo |
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Ciudad destino |
Felipe |
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Motivo del encargo o comisión |
Realizar demostración del robot Nao en la localidad Felipe Carrillo Puerto |
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Salida del encargo o comisión |
07 de noviembre 2018 |
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Regreso del encargo o comisión |
07 de noviembre 2018 |
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Hipervínculo al informe de la |
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Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
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37501 |
Consumo de Alimentos |
$300.00 |
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Departamento de Planeación y Evaluación
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales
Departamento de Contabilidad y Finanzas
NO HUBO VIÁTICOS EN ESTE TRIMESTRE
Dirección Técnica de Carrera
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Cargo |
Director Técnico de Carrera |
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Área de adscripción |
Dirección Técnica de Carrera |
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Nombre Completo |
Jorge Alberto Leal Farfan |
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Tipo de viaje |
Nacional |
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Estado destino |
Ciudad de México |
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|
Ciudad destino |
Ciudad de México |
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Motivo del encargo |
Asistir a la Dirección General de Profesiones para recoger expedientes, asistir a la mesa |
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Salida del encargo |
12 de diciembre 2018 |
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Regreso del encargo |
14 de diciembre 2018 |
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Hipervínculo al |
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Clave de |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
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37501 |
Consumo de Alimentos |
$ 160.00 |
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|
37501 |
Consumo de Alimentos |
$ 840.02 |
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|
37501 |
Consumo de Alimentos |
$ 594.00 |
|
|
37501 |
Consumo de Alimentos |
$1,300.00 |
|
|
37501 |
Consumo de Alimentos |
$ 240.00 |
|
Departamento de Servicios Escolares
|
Cargo |
Jefa de Departamento |
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|
Área de adscripción |
Dirección Técnica de Carrera |
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Nombre Completo |
Cristina Evelia González Traconis |
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Tipo de viaje |
Nacional |
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|
Estado destino |
Cd. De México |
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|
Ciudad destino |
Cd. De México |
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Motivo del encargo |
Recoger expedientes de titulación en DGP, Entrega de |
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|
Salida del encargo |
12 de diciembre |
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|
Regreso del encargo o comisión |
14 de diciembre 2018 |
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|
Hipervínculo al |
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Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
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37501 |
Consumo de Alimentos |
$240.00 |
|
|
37501 |
Consumo de Alimentos |
$261.00 |
|
|
37501 |
Consumo de Alimentos |
$166.00 |
|
|
37501 |
Consumo de Alimentos |
$1,300.00 |
|
|
37501 |
Hospedaje |
$850.02 |
|
Dirección de Vinculación
|
Cargo |
Técnico Bibliotecario |
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|
Área de adscripción |
Direcciónde vinculación |
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|
Nombre Completo |
Carlos Suriel Cohuo Aguayo |
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|
Tipo de viaje |
Nacional |
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|
Estado destino |
Quintana Roo |
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|
Ciudad destino |
Felipe |
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Motivo del encargo o comisión |
Difusión y promoción |
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Salida del encargo o comisión |
07 de noviembre 2018 |
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|
Regreso del encargo o comisión |
07 de noviembre 2018 |
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|
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo |
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Clave de la partida |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
|
37501 |
Consumo de Alimentos |
$300.00 |
|
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales
|
Cargo |
Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales |
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|
Área de adscripción |
Dirección de Vinculación |
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Nombre Completo |
Andrei Jesús Pérez Cetina |
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Tipo de viaje |
Nacional |
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|
Estado destino |
Oaxaca |
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|
Ciudad destino |
Oaxaca |
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Motivo del encargo o comisión |
Asistir a Curso-Taller Implementación del Modelo Mexicano de Formación |
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Salida del encargo o comisión |
04 de Noviembre de 2018 |
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Regreso del encargo o comisión |
07 de Noviembre de 2018 |
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|
Hipervínculo al informe de la comisión |
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Clave de |
Denominación de la partida |
Importe ejercido |
Factura o comprobante |
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37501 |
Viáticos (Alimentación) |
79.99 |
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37501 |
Viáticos (Alimentación) |
239.00 |
|
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37501 |
Viáticos (Alimentación) |
163.33 |
|
|
37501 |
Viáticos (Alimentación) |
120.00 |
|
|
37501 |
Viáticos (Alimentación) |
132.00 |
|
|
37501 |
Viáticos (Alimentación) |
110.00 |
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